送货单位： 订单号： 年 月 日
| 零件号 | 物料名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | |||||||
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仓管员： 监磅人： 送货员：
此单一式四联：一联仓库 一联财务 一联客户 一联结算
产 品 出 库 单 NO：
购货单位名称： 填单日期：
| 购货地址： | 联系人 | 联系电话 |
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| 编码 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 计划发货数量 | 单价 (元/台) | 金额 | 备注 |
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仓管员： 送货人（司机）： 营销部门审核： 财务审核： 签收：
白色首联：存根，红色：仓库联，蓝色：财务记账联，绿色：客户联，黄色：结算联，白色末联：客户财务联
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