1、目的:
1.1推进公司物流作业规范化操作进程，使作业员工的工作有章可循，提高员工业务水平，减少错误率。
1.2促使作业员工不断学习，以达到本手册要求的能力，使公司服务品质得到稳定和发展提高。
1.3考核各岗位作业员工的工作效率和绩效。
2、适用范围:
适用于物流中心仓储部所有作业员工。
3、参考文件:
4、指导手册说明:
4.1 指导手册的撰写、修改人必须具备如下资格：
物流中心高层主管以及物流中心仓储部主管或其职务代理人。
4.2 指导手册的修订：当手册之操作规程在执行过程中发现有不切合实际的，作业执行人可向直属上级提出建议，经调查核实，确实有误，必须尽快进行修正，以防延误工作；
4.3 部门所属员工对本手册有提出修补的权力和义务，对有指导意义的合理化建议，经过讨论、采纳后，公司将给予提议人精神或物质奖励，并纳入员工的绩效考核中。
4.4执行人不得以任何理由擅自变更本手册之规定，如果直属上级在两天内没有表明态度，作业执行人有权向更上一级反映情况，但在没有得到上级领导口头或书面通知可以纠正之前，执行人必须按规定执行任务，否则作违规处罚。
5、内容：
注：本部门所属员工在行政权上应遵循以上组织原则逐级上报，层层审核的原则，不允许越级上报或审批，否则作违规处罚。
本部门所属员工在工作上必须无条件服从上级领导的安排,如果工作流程确实有误,可以向上级提出建议,得不到采纳时必须遵循先履行后申诉的原则。
5.2岗位职责
5.2.1仓管员职责
1〉 按规定执行商品进出库工作
2〉 负责仓库商品的安全、整理、保管等工作
3〉 每日商品明细账目的登记
4〉 商品储位的筹划与摆放
5〉 填写仓库相关报表
6〉 盘点工作的具体实施与监督
7〉 执行仓库6S(整理、整顿、清扫、清洁、教养、安全)具体工作
5.2.2仓库文员职责
1〉 原始单据的准确、及时输入电脑
2〉 根据电脑单定期或不定期对仓库账目和实物进行抽查，并向主管反映结果
3〉 统计进出存状况，打印电脑汇总表
4〉 对仓库进出仓商品、活动情况的终端跟踪
5〉 监督仓库备货、出货情况
6〉 掌握供应商送货到库时间
5.2.3审核员职责
1〉 检查核对送货原始单据和入库单、销售送货单与出库单
2〉 每日仓库相关表单收集、整理、统计工作
3〉 向会计部门提供成本核算资料
4〉 仓库相关单据、报表的管理
5〉 印章的保管与单据审核盖章
5.2.4质检员职责
1〉 负责供应商商品的验收（品名、规格、数量、品质）
2〉 出库商品数量、品质的复核
3〉 库存商品品质抽检工作
4〉 协同仓管员处理供应商退、换货工作
5.2.5搬运装卸工职责
1〉 仓库搬运装卸工作的具体执行和废次品的回收搬运
2〉 来货的及时进仓
3〉 协助仓管对商品的分类、归位、整理工作
4〉 对未及时进仓商品进行维护，以防倒塌、遗失
5〉 对搬运过程中的合格品、待收品、不良品区分明确，不混淆搬运
6〉 货仓搬运轻拿轻放，保证人物安全
7〉 搬运工具的维护和管理
5.3各岗位操作规程：
5.3.1仓管员操作规程：
1) 核对质检员验收后送货单物品数量与实物数量是否相符，如有异常立即向质检员反映情况，并且协同质检员重新检查，确认无误入仓，单据交仓库文员打单；确实有误以实物数量入仓，并填写异常报告单，主管审核后交采购负责人采取补救措施。
2) 供应商送货验收数量失误由质检员负责，核对入仓后实物数量有误由仓管员负责，因此质检员和仓管员必须相互监督，各司其责。
3) 经常整理、清洁所辖商品，保持整齐、干净。商品标签清晰而且面向通道
4) 对贵重物品或容易失窃物品经常盘点，保证帐实相符。
5) 盘点工作：首先提前整理物品，填写盘点表上的编码、条码、名称规格、单位栏目，为盘点作准备；盘点过程中负责商品的摆放位置、名称确认的应答工作。
6) 接到销售定单后及时、准确拣货、配货，摆放于指定地点，然后交单给质检员进行复检，确认无误后与运输员交接准备装车送货。
7) 仓管员保存商品应遵循以下的保管原则：A.高层堆码原则(尽可能地向高处码放，提高保管效率，有效利用库内面积；B.先进先出原则(对易变质、易破损、易腐败的商品以及机能易退化、老化的商品按先进先出的原则)C.回转对应保管原则(进出频繁的商品应尽量靠近进出口，流动性差的远离进出口)；D.同一性原则(相同品种在同一地方保管)；E.类似性原则(将类似的商品放在临近的地方保管)；F.重量特性原则(把重的东西放在下边，轻的放在上面)。
5.3.2仓库文员操作规程：
1) 对送货单和销售出仓单上的商品名称、数量进行确认，输入电脑
2) 完成后脚单给审核员审核
3) 统计每天进出货情况，打印汇总表
4) 向采购负责人询问供应商送货到库时间，提前通知仓管员、质检员做好验收入库准备工作
5) 向送货员了解送货到客户处的情况，证实商品已准确、及时送达。
6) 每天打印单据全部汇总登记，交接单签名确认。
5.3.3审核员操作规程：
1) 核查供应商送货单原始单据与入仓单上商品品种、数量、规格型号是否一致，无误签名确认审核完毕，如果有错漏，以原始单据为准，告知仓库文员重新打单直至准确无误。
2) 核查销售订单与出仓单上商品品种、数量、规格型号、厂商名称是否一致，无误签名确认审核完毕，如果有错漏，以销售订单为准，由仓库文员重新打单直至准确无误。
3) 审核完的原始单据与相应的入出仓单必须装订在一起移交财务部。
4) 上交财务部的单据审单员必须自行登记造册，标明该单据的日期、单号、供应商名称、总金额等项目，财务部收到后要求接收人签名，以免过后丢单而查无实据。
5) 审核员所审查的单据是公司与外部进行业务往来而产生应收付帐款的重要依据，要求工作细心、实事求是。
6) 审核员有义务对所有单据做好保密工作,特别是对印章的保管,离开座位必须上锁,没有上级主管的同意,印章不能转借或给他人自行盖章。
5.3.4质检员操作规程：
