一、A 类物料
1. 技术部排产员在排产时要确保所排产的产品结构中发外物料的用料车间一栏填写相应配件小组，如是同一物料既有发外又有发车间的则在插位1一栏填写发外的数量。
2. 车间将第二天要生产使用的物料订单编号、产品编码及所需物料的类别，填写完整交由板式车间的滕其林用《物料申领软件》做物料申领单，用《配件申领软件》做配件申领单，做完申领后用《超领控制软件》先进行超领控制，如发现问题如：少排等应及时与排产勾通解决问题。并做好记录存档。
3. 车间将物料申领单通过OA发给仓储部的输单员，输单员对物料申领单用《超领控制软件》进行物料超领控制如发现超领立即通知车间进行核实，如是排产问题由排产解决，如确实是超领则车间必须以超领单的形式将物料领出。然后按仓库汇总（椅子沙发车间的要带有订单编号）后一式四份打出交由车间领料并由车间相关人员签收。其后要将物料申领单生单审核。
4. 仓库在发料时，只能按电脑打出且由输单员签名的材料出库单发料。如发现材料出库单上有改动且改动处由输单员签名的才能发料，否则不予发料。
5. 由仓储部每月对超领单做统计，并将结果上报相关领导。
二、B类物料
1. 由板式车间的滕其林根据要生产的订单所需B类物料的总量，提出申领通过OA发给仓储部的输单员。
2. 仓储部的输单员接到B类物料的申领单后，在ERP中按仓库做成调拔单后审核打印。交由车间领料。之后要将调拔单自动生成的其他出入库单据审核。
三、新实木厂
1. 如果是由总厂将物料转到实木新厂的仓库则以调拔的形式进行运作：具体是由仓库写出调拔物料的编码，交给物控在ERP中打出调拔单。总厂仓库将物料送到实木新厂仓库，新厂仓库接收物料并在调拔单上签字。总厂仓库将签核完毕的调拔单分发各相关部门。
2. 如果是实木新厂直接在总厂仓库或在实木新厂仓库领料，则实木新厂必须将填写完整（必填的领料单内容是订单编号、产品编码、材料编码、领料部门、领料日期）的单据交给仓库。仓库方可发料。如果是仓库在单据末填写完整的情况下发料则责任由仓库负责。
3. 如果是不可分割的B类物料（如：皮、布、油漆等）则以调拔的形式调到车间，再由车间提供所生产的订单编号和产品编码。由物控员在ERP系统中直接扣减B 类物料。
4. 仓库在发料时，检查以上项目是否填写完整并注明仓库，如末填写完整退回车间填写完整再发料。
四、由总公司发往上海分厂的物料由于期订单只有订单号，所以只填写订单编号和物料编码、数量等即可。
五、技术部打样领料手工填写领料单到仓储部由输单员录入电脑打印出《材料出库单》后，再到相应仓库领料。
六、客服部领料时，可先填写手工领料单（要填写订单号及物料编码、物料名称、数量等）到仓库领料，然后仓库将此单交给仓库输单员录入电脑打印出《材料出库单》作为做账凭据。
七、以上所有单据均要将需要签名的地方签核完毕，并分发各部门。如有末签核的地方相关部门可以拒收单据直到签核完毕。
八、相关奖惩办法
一个月内有下列情况之一且每二交以上者，对相关人员每次处以10元的罚款
1． 技术部排产人员每月有两个产品结构完全没有标注发外配件者。
2． 车间领料员在签收《材料出库单》后，将某些《材料出库单》弄丢的。
3． 仓储部输单员在没有让车间相关人员签收的《材料出库单》而车间又找不到的。
4． 仓库管理员接收不完整出库入单据发料者。
符合以下条件者，给予10元的资历
1． 技术部排产人员一个月内没有出所负责排产的产品结构完全没标注的情况。
2． 车间领料一个月内没有丢失《材料出库单》的情况发生。
3． 仓储部输单员一个月内所有《材料出库单》签收完成者。
4． 仓库管理员一个月内没有接收不完成单据发料者。
技术部排产员的情况由车间物料申领员统计，车间物料申领员的情况有仓储部输单员统计，仓库管理员的情况有仓储部输单员根据仓库交出出库单据统计，仓储部输单员在车间要重新打《材料出库单》时，没有相应签收记录的情况由车间领料员统计，有签收记录的由仓储部输单员统计车间领料员的情况。另外由财务部组织其相关人员对仓库的流程执行情况进行定期的检查，并将结果上报ERP小组。
九、以上规定自2006年8月17日实行，同时以前相关规定废止。
批准： 提交：ERP小组
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